一、部门主要职能

按照《关于印发宿州市红十字会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（宿政办发[2010]61号）和《关于设立市红十字事业发展部的批复》（宿编[2014]4号）文件规定，市红十字会编制6名，内设机构主要分为办公室、赈济救护部、事业发展部三个科室。现有在职人员9人，退休人员1人，公益性岗位人员6人，均为财政预算拨款供给人员。

宿州市红十字会的主要工作是从事应急救护培训、造血干细胞及遗体（器官）捐献、募捐救助等人道主义工作。市红十字会充分发挥红十字会在改善民生和促进社会和谐中的优势，不断完善灾害应急体系，逐步建立可持续筹资机制，注重突出救护培训的实效性、广泛性和群众性，深入开展红十字应急救护“五进”（进机关、社区、校园、企业、农村）普及活动，着力提高群众自救互救技能，努力提升红十字品牌形象，各项工作取得了新的进展。随着红十字事业的不断发展，工作范围逐步扩大。根据市委、市政府《关于进一步推进和谐社区建设工作的意见》和《关于全面推进美好乡村建设的实施意见》，在全市“四有”标准示范社区中创建示范社区红十字会，把红十字工作和美好乡村建设积极结合有效探索，在试点村建立基层红十字组织，弘扬红十字精神，开展各种富有红十字特色的服务工作，逐步健全红十字基层服务网络，不断开创基层红十字工作新局面。随着一系列的社会服务、宣传培训工作的深入，让弱势群体切实感受到红十字的关爱和温暖。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，宿州市红十字会2015年度部门决算包括市红十字会本级决算。纳入宿州市红十字会2015年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	宿州市红十字会本级

 

三、宿州市红十字会2015年度部门决算说明

（一）2015年度收入支出决算情况说明

2015年度收入总计367.98万元，支出总计346.83万元。与2014年相比，收入总计增加17.14万元，增长4.88%，支出总计增加7.88万元，增长2.32%。收、支增加的主要原因：一是涉及养老保险改革人员调资，二是2014年度创建省级文明城市先进集体奖励。

（二）2015年度收入决算情况说明

本年收入合计367.98万元，其中：财政拨款收入172.68万元，占46.93%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入195.3万元，占53.07%。

（三）2015年度支出决算情况说明

本年支出合计346.83万元，其中：基本支出346.83万元，占100%。项目支出0元，占0%；经营支出0万元，占0%。

（四）2015年度财政拨款收入支出决算情况说明

2015年度财政拨款收入总计172.68万元，支出总计123.37万元，与2014年相比，财政拨款收入增加80.49万元，增长87.31%。支出增加31.18万元，增长33.82%。主要原因：一是非税收入由原纳入专户管理调整为纳入预算管理；二是涉及养老保险改革人员调资。

（五）2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况

2015年度财政拨款支出123.37万元，占本年支出的35.57%。与2014年相比，财政拨款支出增加31.18万元，增长33.82%。主要原因一是涉及养老保险改革人员调资；二是因非税收入纳入预算管理，相应的日常公用经费也调整在其中列支。

2.财政拨款支出决算具体情况

2015年度财政拨款支出年初预算为85.88万元，支出决算为123.37万元，完成年初预算的143.65%。决算数大于预算数的主要原因一是非税收入由原纳入专户管理调整为纳入预算管理；二是涉及养老保险改革人员调资。其中基本支出123.37万元，占100%。具体情况如下：

1．“一般公共服务”2015年度决算3.19万元，其中含其他补助2.9万元，工会经费0.29万元，比2014年减少0.11万元，降低3.33%。

2．“社会保障和就业”2015年度决算110.62万元，比2014年增加31.63万元，增长40.04%，主要原因一是人员经费增加；二是因非税收入纳入预算管理，相应的日常公用经费也调整在其中列支。其中：“归口管理的行政单位离退休”决算4.57万元，主要用于机关和所属参公管理事业单位离退休人员支出；“事业单位离退休”决算0万元，主要用于所属全额拨款事业单位离退休人员支出。

3．“医疗卫生与计划生育支出”2015年度决算4.02万元，比2014年增加0.61万元，增长17.89%，主要原因一是调资单位医疗保险增加。其中：“行政单位医疗”决算4.02万元，主要用于机关及所属参公预算单位医疗保障方面的支出；“事业单位医疗”决算0万元，主要用于全额拨款事业单位医疗保障方面的支出；“其他医疗保障支出”决算0万元，主要用于补助部分单位离退休人员医疗保障方面的不足。

4．“住房保障支出”2015年度决算5.54万元，比2014年减少0.75万元，降低11.92%，主要原因一是公积金比例调整。其中：“住房公积金”决算5.54万元，“提租补贴”决算0万元，主要用于机关及所属预算单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。2015年度住房公积金按经济分类支出科目实际支出13.55万元，除上述5.54万元外，其中8.01万元在行政运行中列支。

（六）2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出123.37万元，其中人员经费83.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费39.98万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（七）2015年度没有政府性基金收入支出

（八）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2015年度宿州市红十字会机关运行经费39.98万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

2.政府采购情况

2015年度宿州市红十字会政府采购支出总额6.75万元，其中：政府采购货物支出6.75万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额0%。

3.国有资产占有使用情况

截止到2015年12月31日，宿州市红十字会共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值200万以上的大型设备0台（套）。

4.预算绩效管理工作开展情况

2015年，宿州市红十字会按照指向明确、合理可行的原则，对0个项目支出编制了绩效目标，涉及财政资金0万元。全年共组织对0个项目进行了绩效评价，涉及财政资金0万元。

（九）名词解释

1.财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    5.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件：1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

       7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

宿州市红十字会2015年“三公”经费

财政拨款支出决算情况

 

一、2015年“三公”经费财政拨款支出决算表

单位：万元

项  目	决 算 数
合  计	16.11
因公出国（境）费	0
公务接待费	5.03
公务用车购置及运行费	11.09
其中：公务用车运行维护费	11.09
公务用车购置	0

备注：因小数点后四舍五入保留两位数，致使分项与合计之间相差0.01

二、2015年“三公”经费财政拨款支出情况说明

宿州市红十字会2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为16.11万元。比去年减少0.92万元，下降5%。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含单位本级和下属单位。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，公务接待费支出决算为5.03万元，公务用车购置及运行费支出决算为11.09万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。2015年宿州市红十字会因公出国（境）团组0次，出国（境）0人次。

（二）公务接待费支出5.03万元。与去年相比，减少0.21万元，下降4%。下降的原因是进一步贯彻党中央“八项规定”和市委市政府30条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《宿州市市直机关公务接待管理暂行办法》（宿财行〔2015〕4号）相关规定，坚持厉行节约、反对浪费，并严格执行国内公务接待标准的结果。2015年宿州市红十字会国内公务接待共21批次，253人次。主要用于招商引资、接待上级、外市单位业务指导和工作调研等各类公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行费支出11.09万元，与去年相比，减少0.71万元，下降6%。下降的原因是贯彻党中央“八项规定”和市委市政府30条要求，坚持厉行节约、反对浪费的结果。2015年没有安排公务用车购置费，全部为公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，用于日常公务、应急救护培训、红十字工作调研等。2015年，宿州市红十字会机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

联系方式：宿州市红十字会政务公开电子邮箱：szredcross@163.com，联系电话：0557-3033181。

 

 

                          宿州市红十字会

                            2016年8月19日