一、部门主要职能

按照《关于印发宿州市红十字会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（宿政办发[2010]61号）和《关于设立市红十字事业发展部的批复》（宿编[2014]4号）文件规定，市红十字会编制6名，内设机构主要分为办公室、赈济救护部、事业发展部三个科室。现有在职人员9人，退休人员1人，公益性岗位人员6人，均为财政预算拨款供给人员。

宿州市红十字会的主要工作是从事应急救护培训、造血干细胞及遗体（器官）捐献、募捐救助等人道主义工作。市红十字会充分发挥红十字会在改善民生和促进社会和谐中的优势，不断完善灾害应急体系，逐步建立可持续筹资机制，注重突出救护培训的实效性、广泛性和群众性，深入开展红十字应急救护“五进”（进机关、社区、校园、企业、农村）普及活动，重点加强群众参与的“进社区、进学校”的公益性、普及性培训工作，保护人民生命与健康。着力提高群众自救互救技能，努力提升红十字品牌形象，各项工作取得了新的进展。随着红十字事业的不断发展，工作范围逐步扩大。根据市委、市政府《关于进一步推进和谐社区建设工作的意见》和《关于全面推进美好乡村建设的实施意见》，在全市“四有”标准示范社区中创建示范社区红十字会，把红十字工作和美好乡村建设积极结合有效探索，在试点村建立基层红十字组织，弘扬红十字精神，开展各种富有红十字特色的服务工作，逐步健全红十字基层服务网络，不断开创基层红十字工作新局面。随着一系列的社会服务、宣传培训工作的深入开展，同时将人道救助工作与精准扶贫结合起来，积极筹措资金，认真开展各类人道救助项目，将符合条件的贫困户优先纳入救助对象范围，让弱势群体切实感受到红十字的关爱和温暖。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，宿州市红十字会2016年度部门决算包括市红十字会本级决算。与预算相比较，未增加单位。

纳入宿州市红十字会2016年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	宿州市红十字会本级

 

三、宿州市红十字会2016年度部门决算说明

（一）2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计443.31万元（含年初结转结余），支出总计441.31万元（含结余分配和年末结转结余）。与2015年相比，收、支总计各增加5.82万元，增长 1.34%，主要原因是人员工资变动，相应养老、医疗、公积金变动。

（二）2016年度收入决算情况说明

本年收入合计352.65万元，其中：财政拨款收入333.83万元，占94.66%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入18.82万元，占5.34%。

（三）2016年度支出决算情况说明

本年支出合计267.71万元，其中：基本支出267.71万元，占100%。项目支出0元，占0%；经营支出0万元，占0%。

（四）2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计383.14万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计383.14万元（含年末财政拨款结转和结余），与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加210.46万元，增长121.88%，主要原因：2016年度非税收入由之前的部分纳入预算管理调整为全部纳入预算管理，相应的日常公用经费也调整在其中列支。

（五）2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.财政拨款收入决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款收入333.83万元，占本年收入的94.66%，一般公共预算财政拨款收入增加161.15万元，增长93.32%。主要原因：2016年度非税收入由之前的部分纳入预算管理调整为全部纳入预算管理，相应的日常公用经费也调整在其中列支。

2.财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出249.36万元，占本年支出的93.15%。与2015年相比，财政拨款支出增加125.99万元，增长102.12%。主要原因2016年度非税收入由之前的部分纳入预算管理调整为全部纳入预算管理，相应的日常公用经费也调整在其中列支。

3.财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出年初预算为369.36万元，支出决算为249.36万元，完成年初预算的67.51%。决算数小于预算数的主要原因：一是应急救护培训收费项目取消相应的应返还的劳务费用减少；二是应急救护项目取消后相应单据印刷费用减少；三是2016年度四县一区博爱“四个项目”及美好乡村项目仍在实施中，未到验收阶段，剩余项目款未付。其中基本支出249.36万元，占100%。具体情况如下：

1．一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算数为2.83万元，其中：政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算为0万元，2016年度决算为2.42万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的原因：公车改革，车辆交通补助支出。群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）年初预算为0万元，2016年度决算为0.41万元，决算大于预算数的原因：工会经费支出。比2015年减少0.36万元，降低11.29%。

2．社会保障和就业支出（类）年初预算数为358.83万元，支出决算数为233.98万元，完成年初预算65.21%。其中：财政对社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）年初预算为0.25万元，2016年度决算为0.25元，完成年初预算的100%；残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）年初预算为0万元，2016年度决算为0.87万元，完成年初预算的100%，决算大于预算数的原因残疾人就业保障金支出；红十字事业（款）行政运行（项）年初预算324.36万元，支出决算212.85万元，完成年初预算65.62%，决算小于预算原因：一是应急救护培训收费项目取消相应的应返还的劳务费用减少；二是应急救护项目取消后相应单据印刷费用减少；三是2016年度四县一区博爱“四个项目”及美好乡村项目仍在实施中，未到验收阶段，剩余项目款未付。红十字事业（款）一般行政管理事务（项）年初预算数为20万元，支出决算20万元，完成年初预算的100%。         2016年度决算233.98万元，比2015年增加123.36万元，增长111.52%，主要原因一是人员经费增加；二是因2016年度非税收入由之前的部分纳入预算管理调整为全部纳入预算管理，相应的日常公用经费也调整在其中列支。其中：“归口管理的行政单位离退休”决算4.70万元，主要用于机关和所属参公管理事业单位离退休人员支。

3．医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）年初预算4.43万元，出支决算4.43万元，完成年初预算100%，比2015年增加0.41万元，增长10.20%，主要原因一是调资单位医疗保险增加。其中：“行政单位医疗”决算4.43万元，主要用于机关及所属参公预算单位医疗保障方面的支出。 4．住房保障支出（类）住房改革支出（项）年初预算数为6.10万元，支出决算8.13万元，完成年初预算133.28%，决算大于预算的原因人员工资变动，公积金比例调整。比2015年增加2.59万元，增加46.75%，主要原因一是公积金比例调整。其中：“住房公积金”决算8.13万元，“提租补贴”决算0万元，主要用于机关及所属预算单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出249.36万元，其中人员经费143.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、住房公积金、提租补贴；公用经费105.89万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费元、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置。

（七）2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2016年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

（八）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2016年度宿州市红十字会机关运行经费104.97万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

2.政府采购情况

2016年度宿州市红十字会政府采购支出总额0.92万元，其中：政府采购货物支出0.92万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额0%。

3.国有资产占有使用情况

截止到2016年12月31日，宿州市红十字会共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值200万以上的大型设备0台（套）。车辆已移交行管局，车辆帐面价值未做核销。

4.预算绩效管理工作开展情况

2016年，宿州市红十字会按照指向明确、合理可行的原则，对0个项目支出编制了绩效目标，涉及财政资金0万元。全年共组织对0个项目进行了绩效评价，涉及财政资金0万元。

（九）名词解释

1.财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    5.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件：1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

       7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

宿州市红十字会2016年“三公”经费

财政拨款支出决算情况

 

一、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况表

 

单位：万元

项  目	预算数	决算数
合  计	17.1	2.87
因公出国（境）费	0	0
公务接待费	5.2	2.87
公务用车购置及运行费	11.9	0
其中：公务用车运行维护费	11.9	0
公务用车购置	0	0

二、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

宿州市红十字会2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为2.87万元，完成年初预算的16.78%，比上年决算减少13.24万元,下降82.18%，下降原因是因公车改革，我单位无公务车辆，“公务用车运行与维护费”2016年度无支出。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含部门本级和所属单位。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，公务接待费支出决算为2.87万元，完成年初预算的55.19%，公务用车购置及运行费支出决算为0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。2016年宿州市红十字会因公出国（境）团组0次，出国（境）0人次。

（二）公务接待费支出2.87万元。与2015年度决算相比，减少2.16万元，下降42.94%。下降的原因是进一步贯彻党中央“八项规定”和市委市政府30条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《宿州市市直机关公务接待管理暂行办法》（宿财行〔2015〕4号）相关规定，坚持厉行节约、反对浪费，并严格执行国内公务接待标准的结果。2016年宿州市红十字会国内公务接待共16批次（其中外事接待0批次），155人次（其中外事接待0人次）。主要用于招商引资、接待上级、外市单位业务指导和工作调研等各类公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行费支出0万元，与2015年度决算相比，减少11.09万元，下降100%。下降的原因一是贯彻党中央“八项规定”和市委市政府30条要求，坚持厉行节约、反对浪费的结果；二是因为公车改革，车辆使用从平台购买服务。2016年没有安排公务用车购置费，无公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2016年，宿州市红十字会机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆，但车辆已移交行管局，帐面车辆价值未做核销。

联系方式：宿州市红十字会政务公开电子邮箱：szredcross@163.com，联系电话：0557-3033181。

 

 

                          宿州市红十字会

                            2017年8月16日