宿州市红十字会2021年部门预算
2021年3月
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算单位构成
3.2021年度主要工作任务
第二部分 2021年部门预算表
1.宿州市红十字会2021年财政拨款收支总表
2.宿州市红十字会2021年一般公共预算支出表
3.宿州市红十字会2021年一般公共预算基本支出表
4.宿州市红十字会2021年政府性基金预算支出表
5.宿州市红十字会2021年国有资本经营预算支出表
6.宿州市红十字会2021年收支总表
7.宿州市红十字会2021年收入总表
8.宿州市红十字会2021年支出总表
9.宿州市红十字会2021年政府采购支出表
10.宿州市红十字会2021年政府购买服务支出表
11.宿州市红十字会2021年项目支出表
第三部分 2021年部门预算情况说明
1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明
2.关于2021年一般公共预算财政拨款情况说明
3.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明
4.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明
5.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明
6.关于2021年收支预算总体情况说明
7.关于2021年收入预算情况说明
8.关于2021年支出预算情况说明
9.关于2021年项目支出表的说明
10.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
按照《关于印发宿州市红十字会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（宿政办发[2010]61号）和《关于设立市红十字事业发展部的批复》（宿编[2014]4号）文件规定，市红十字会参公事业编制11名，内设机构主要分为办公室、赈济救护部、事业发展部三个科室。现有在职人员10人，退休人员2人，公益性岗位人员6人，均为财政预算拨款供给人员。其主要职责是：
（一）贯彻《中华人民共和国红十字会法》及国家红十字会工作的有关法律、法规和政策，研究拟定全市红十字会工作发展规划、实施计划并组织实施。
（二）按照《中国红十字会章程》，依法指导全市各级红十字会工作。
（三）开展备灾救灾工作，在自然灾害和突发事件中，协助政府实施赈灾救援。
（四）开展人道主义领域内的社区服务和社会公益活动；组织开展群众性应急救护训练和现场急救工作，普及紧急救护和防灾、防病知识；按照安徽省红十字会的部署，参加国际人道主义救援工作。
（五）依法开展与国外红十字会组织、红新月会及港、澳、台红十字会组织的合作与交流活动。
（六）组织管理全市红十字会志愿者队伍；开展无偿献血、造血干细胞和遗体（器官）捐献的宣传和管理工作。
（七）开展有益于青少年身心健康、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动。
（八）完成市政府和安徽省红十字会交办的其他工作。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，宿州市红十字会2021年度部门预算包括会本级预算和会下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。
三、2021年度主要工作任务
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，持续开展“不忘初心、牢记使命”主题教育和深化“三个以案”专题警示教育，牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。结合自身实际，深入推进红十字会机构改革，切实解决基层组织、机构队伍建设不健全等突出问题。积极探索新形势下“互联网+”人道资源动员的模式和渠道，利用互联网让公益活动的传播变得快速高效，让公益筹资变得便捷通畅，让公益组织的运行和管理变得公开透明。围绕党委政府中心工作谋划部署，做实做好主责主业，做精做亮“博爱在江淮”“红十字扶贫援助行”“高考助学行”“红十字博爱送万家”等品牌项目。加强干部队伍建设和红十字志愿者队伍建设，提高服务群众的能力和水平，协助党和政府解决好困难群众和弱势群体反映最强烈、最突出的问题。利用新媒体传播。充分发挥主流媒体及微博、微信、今日头条、抖音等网上红十字会舆论宣传作用，提高红十字会知晓率。
第二部分 2021年部门预算表
宿州市红十字会2021年部门预算表由以下11张表格构成，具体表格见附件。
1.宿州市红十字会2021年财政拨款收支总表
2.宿州市红十字会2021年一般公共预算支出表
3.宿州市红十字会2021年一般公共预算基本支出表
4.宿州市红十字会2021年政府性基金预算支出表
5.宿州市红十字会2021年国有资本经营预算支出表
6.宿州市红十字会2021年收支总表
7.宿州市红十字会2021年收入总表
8.宿州市红十字会2021年支出总表
9.宿州市红十字会2021年政府采购支出表
10.宿州市红十字会2021年政府购买服务支出表
11.宿州市红十字会2021年项目支出表
第三部分 2021年部门预算情况说明
一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明
宿州市红十字会2021年财政拨款收支预算292.48万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款292.48万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入292.48万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出276.9万元，占94.67%；卫生健康支出5.45万元，占1.86%；住房保障支出10.13万元，占3.47%。
二、关于2021年一般公共预算拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
宿州市红十字会2021年一般公共预算拨款292.48万元，比2020年预算拨款增加81.56万元，增长38.67%，主要原因：增加AED培训和维护经费。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
社会保障和就业支出276.9万元，占94.67%；卫生健康支出5.45万元，占1.86%；住房保障支出10.13万元，占3.47%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况。
1.社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算10.90万元，比2020年预算增加0.04万元，增长0.37%，增长原因主要是人员工资变动。
2.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（红十字事业）（项）2021年预算96万元，比2020年预算减少87.76万元，下降47.76%，下降原因主要是基本支出和项目支出分开了。
3.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）一般行政管理事务（红十字事业）（项）2021年预算170万元，比2020年预算增加170万元，增长100%，增长原因主要是一是基本支出和项目支出分开了；二是增加AED培训和维护经费。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算4.15万元，比2020年预算减少0.51万元，下降10.94%，下降原因主要是退休人员医疗保险未纳入2021年预算。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）2021年预算1.3万元，比2020年预算减少0.26万元，下降16.67%，下降原因主要是退休公务员医疗补助未纳入2021年预算。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算7.77万元，比2020年预算增加0.02万元，增长0.26%，增长原因主要是人员工资变动。
7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2021年预算2.36万元，比2020年预算增加0.03万元，增长1.29%，增长原因主要是人员工资变动。
三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明
宿州市红十字会2021年一般公共预算基本支出122.48万元，其中：
工资福利支出100.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金等。商品和服务支出21.15万元，主要包括：办公费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用等。对个人和家庭的补助0.34万元，主要包括：退休费等。
四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明
宿州市红十字会2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
五、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明
宿州市红十字会2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
六、关于2021年收支预算总体情况说明
按照综合预算的原则，宿州市红十字会所有收入和支出均纳入部门预算管理。宿州市红十字会2021年收支总预算292.48万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
七、关于2021年收入预算情况说明
宿州市红十字会2021年收入预算292.48万元，其中：一般公共预算拨款收入292.48万元，占100%，比2020年预算增加81.56万元，增长38.67%，增长原因主要是增加AED培训和维护经费；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%，与2020年预算预算持平，持平原因主要是我单位无政府性基金预算拨款收入；财政专户管理非税收入0万元，占0%，与2020年预算预算持平，持平原因主要是我单位无财政专户管理非税收入。
八、关于2021年支出预算情况说明
宿州市红十字会2021年支出预算292.48万元，比2020年预算增加81.56万元，增长38.67%，增长原因主要是增加AED培训和维护经费。其中，基本支出122.48万元，占41.88%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出170万元，占58.12%，主要用于应急培训示范基地运行及培训、捐赠工作、应急救助基金管理、志愿服务、业务和宣传、AED培训和维护经费支出。
九、关于2021年项目支出表的说明
宿州市红十字会2021年项目支出预算170万元，比2020年预算增加80万元，增长88.89%，增长原因主要是增加AED培训和维护经费。主要包括：本年财政拨款安排170万元（其中，一般公共预算拨款安排170万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政专户管理资金0万元和单位其他资金安排0万元。
十、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况。
1.“业务和宣传经费”项目。
（1）项目概述。依照《红十字会法》规定和市红十字会年度工作任务要求，做好募捐、三救三献和宣传等工作。
（2）立项依据。1.《宿州市人民政府关于进一步促进红十字事业发展的实施意见》(宿政发〔2015〕11 号)；2.《安徽省人民政府关于进一步促进红十字事业发展的实施意见》(皖政〔2014〕53 号)；3.《国务院关于促进红十字事业发展的意见》（国务院文件国发〔2012〕25 号）；4.《红十字会法》；5.《中国红十字会章程》。
（3）起止时间。2021年1月-12月
（4）项目内容。开展对自然灾害和突发事件中伤病员和其他受害者提供人道主义援助；开展预防控制艾滋病等其他疾病知识的宣传普及和关心爱护患者；开展其他人道救助工作。大力加强“三救三献”核心业务宣传，通过印刷单页、设计海报、制作展板、公交尾屏，公交站台及市电视台、市广播电视台，全面宣传造血干细胞捐献、遗体（角膜）及人体器官捐献，中国红十字基金会“小天使”和“阳光天使”基金等红十字业务工作。
（5）年度预算安排。预算安排35万元
（6）绩效目标和指标。依照《红十字会法》规定，为开展救助工作进行募捐活动，做好救灾的准备工作；在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他受害者进行救助，参加国内外的人道主义救助工作；广泛开展无偿献血、造血干细胞捐献、遗体（器官）捐献宣传动员工作，开展社区服务和社会公益活动。2021年度救助、资助、扶贫受益人次达到15000人次，公交车移动电视投放量400台（全线路投放），公交车尾屏字幕投放量300台，公交候车亭广告牌20块；宿州市交通广播电台每日分6个时段，每个时段3分钟进行红十字业务知识宣传；宿州市广播电视台制作公益宣传片1部并在《直播宿州中》播出，全年工作成绩宣传片1部，红十字会所开展的各项活动采编、制作及播发，针对急需要发布的信息，在各频率、频道及新媒体上及时发布；印刷彩页10000份、设计海报1000份、制作展板50块。
2.“志愿服务经费”项目。
（1）项目概述。依照《红十字会法》规定和市红十字会年度工作任务要求，做好志愿服务工作。
（2）立项依据。1.中央文明委《关于推进志愿服务制度化的意见》；2.中央文明委《关于深入开展志愿服务活动的意见》（文明委〔2008〕6 号）；3.《中国红十字志愿服务管理办法》；4.《中国红十字志愿者登记注册管理制度》。
（3）起止时间。2021年1月-12月
（4）项目内容。市红十字志愿服务总队下辖的综合、三献、红十字精神传播、筹资募捐、应急救援、心理救援、文明劝行和艺术团等8支志愿服务队，注册志愿者已达700人，积极开展富有红十字特色的志愿服务活动，内容包括文明交通劝导、环境整治、志愿者技能培训（理发、剪纸、驾驶安全技能）、三献知识宣传、应急技能演练、心理减压疏导以及助老助困、艺术表演、学雷锋进社区、红十字青少年工作等。
（5）年度预算安排。预算安排15万元
（6）绩效目标和指标。在社会各个领域广泛开展志愿服务，内容包括关爱留守儿童和孤寡老人，“三献”宣传和服务、防艾宣传、应急救护培训、应急救援、心理救援、环境保护、文明交通劝导、大型活动保障等方面。2021年设计实施志愿服务项目10个，开展各类型的志愿服务活动90次。
3.“应急救助基金管理经费”项目。
（1）项目概述。根据《宿州市疾病应急救助基金管理暂行办法》，做好宿州市疾病应急救助基金日常经办管理工作。
（2）立项依据。《宿州市疾病应急救助基金管理暂行办法》
（3）起止时间。2021年1月-12月
（4）项目内容。宿州市红十字会作为疾病应急救助基金的管理经办机构，负责疾病应急救助基金日常经办管理工作。
（5）年度预算安排。预算安排10万元
（6）绩效目标和指标。主动开展各类募捐活动、审核办理医疗机构提交的申请资料、编制基金预决算、分析基金运行情况。每半年汇总、审核1次应急救助申请资料，每年组织1次医疗机构及合作部门开设业务培训班（资料上报、工作流程），全年符合条件的人员救助不低于80人次。
4.“应急培训示范基地运行及培训经费”项目。
（1）项目概述。依照《红十字会法》规定和市红十字会年度工作任务要求，开展群众性应急救护培训与体验活动、普及自救互救知识和逃生避险技能。
（2）立项依据。1.《宿州市人民政府关于进一步促进红十字事业发展的实施意见》(宿政发〔201511号)；2.《红十字会法》；3.《中国红十字会章程》。
（3）起止时间。2021年1月-12月
（4）项目内容。应急救护培训示范基地是各级红十字会依法开展群众性应急救护培训与体验活动、普及自救互救知识和逃生避险技能的场所。基地分为红十字运动宣传区、道路交通安全知识区、消防安全知识区、自然灾害知识区、家庭安全知识区、急救知识培训区6个区域，以及消防安全知识问答、虚拟灭火、消防烟道逃生、模拟醉驾、模拟过斑马线、扎绳结练习、模拟报警等体验项目。2019年我会生命安全教育体验基地成功争创全国首批红十字应急救护培训示范基地。
（5）年度预算安排。预算安排30万元
（6）绩效目标和指标。为增强市民的防灾避险意识，提高自救互救和突发事件应对能力，针对易发生伤害领域和高危行业开展与安全生产、职业培训相结合的应急救护培训，提高急救知识在群众中的普及率；应急救护培训示范基地设备设施维护、维修及更新。全年参观救护培训基地人数达到5000人次，对20000人次进行普及性培训。
5.“AED培训和维护经费”项目。
（1）项目概述。依照市红十字会年度工作任务要求，开展“AED”专项应急救护培训，AED设备定期维护检修。
（2）立项依据。1.《宿州市人民政府关于进一步促进红十字事业发展的实施意见》(宿政发〔201511号)；2、《宿州市城市管理局、宿州市红十字会关于除颤仪有关工作的请示》
（3）起止时间。2021 年 1 月-12 月
（4）项目内容。自动体外除颤器(AED)，是一种便携式、易于操作，专为针对心源性猝死现场的急救设备。2017年，迈瑞集团捐赠我市100台AED，2020年4月，市政府再次购入400台，分别安装在交通枢纽、体育馆、公园、商业综合体、政务服务中心、学校、街道社区、各基层派出所等人口密集区。按照《宿州市城市管理局、宿州市红十字会关于除颤仪有关工作的请示》要求，后期验收、运行维护、培训工作移交给宿州市红十字会。
（5）年度预算安排。预算安排80万元
（6）绩效目标和指标。通过“AED”专项培训提升群众对突发性心源疾病的认知及正确的操作，从而提升心源性突发患者的生存机率。目前我市共500台AED，计划按照每台5名救护员的比例，每年培训2500名红十字救护员；每年在布点周边单位进行一场普及性救护培训，周边群众AED急救培训普及率达到80%；定期对AED进行维护检修。
宿州市红十字会项目支出绩效目标表见附件。
（二）机关运行经费。
宿州市红十字会2021年机关运行经费财政拨款预算21.15 万元，比2020年增加2.27万元，增长12.02%，增长主要原因是办公经费增加。
（三）政府采购情况。
宿州市红十字会2021年各单位政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占有使用情况。
截至2020年底，宿州市红十字会共有车辆0辆，单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
2021年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。
（五）绩效目标设置情况。
宿州市红十字会2021年所有项目支出实行绩效目标管理，其中，项目5个，涉及一般公共预算财政拨款170万元、政府性基金预算财政拨款0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
