宿州市红十字会2022年部门预算
2022年2月
目 录
第一部分 部门(单位)概况
1.主要职责
2.部门(单位)预算构成
3.2022年度主要工作任务
第二部分 2022年部门(单位)预算表
1.宿州市红十字会2022年收支预算总表
2.宿州市红十字会2022年收入预算总表
3.宿州市 红十字会2022年支出预算总表
4.宿州市 红十字会2022年财政拨款收支预算总表
5.宿州市红十字会2022年一般公共预算支出表
6.宿州市红十字会2022年一般公共预算基本支出表
7.宿州市红十字会2022年政府性基金预算支出表
8.宿州市红十字会2022年国有资本经营预算支出表
9.宿州市红十字会2022年项目支出表
10.宿州市红十字会2022年政府采购支出表
11.宿州市红十字会2022年政府购买服务支出表
第三部分 2022年部门预算情况说明
1.关于2022年收支预算总表的说明
2.关于2022年收入预算总表的说明
3.关于2022年支出预算总表的说明
4.关于2022年财政拨款收支预算总表的说明
5.关于2022年一般公共预算支出表的说明
6.关于2022年一般公共预算基本支出表的说明
7.关于2022年政府性基金预算支出表的说明
8.关于2022年国有资本经营预算支出表的说明
9.关于2022年项目支出表的说明
10.关于2022年政府采购支出表的说明
11.关于 2022年政府购买服务支出表的说明
12.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门(单位)概况
一、主要职责
按照《关于印发宿州市红十字会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（宿政办发[2010]61号）、《关于设立市红十字事业发展部的批复》（宿编[2014]4号）和《关于宿州市红十字会机构编制事项调整的通知》（宿编[2019]12号）文件规定，市红十字会参公事业编制11名，内设机构主要分为办公室、赈济救护部、事业发展部三个科室。现有在职人员10人，退休人员3人，劳务派遣人员6人，均为财政预算拨款供给人员。其主要职责是：
（一）贯彻《中华人民共和国红十字会法》及国家红十字会工作的有关法律、法规和政策，研究拟定全市红十字会工作发展规划、实施计划并组织实施。
（二）按照《中国红十字会章程》，依法指导全市各级红十字会工作。
（三）开展备灾救灾工作，在自然灾害和突发事件中，协助政府实施赈灾救援。
（四）开展人道主义领域内的社区服务和社会公益活动；组织开展群众性应急救护训练和现场急救工作，普及紧急救护和防灾、防病知识；按照安徽省红十字会的部署，参加国际人道主义救援工作。
（五）依法开展与国外红十字会组织、红新月会及港、澳、台红十字会组织的合作与交流活动。
（六）组织管理全市红十字会志愿者队伍；开展无偿献血、造血干细胞和遗体（器官）捐献的宣传和管理工作。
（七）开展有益于青少年身心健康、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动。
（八）完成市政府和安徽省红十字会交办的其他工作。
二、部门预算构成
从预算单位构成看，宿州市红十字会2022年度部门预算包括会本级预算，无下属单位预算。
三、2022 年度主要工作任务
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神及习近平总书记考察安徽系列重要讲话精神，大力弘扬人道、博爱、奉献的红十字精神，切实发挥党和政府在人道领域的助手和联系群众的桥梁纽带作用。
一是持之以恒抓好党建和党风廉政建设工作。持续开展“不忘初心、牢记使命”主题教育和深化“三个以案”专题警示教育，牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。进一步加强和改进意识形态工作，坚决落实意识形态工作责任制。严格落实好“一岗双责”和“两个责任”，坚持主要负责人主责、分级负责，一级抓一级，层层抓落实。
二是深入推进红十字会机构改革。结合自身实际，抓紧制定重要改革举措和分工方案，细化分解任务，列出时间表、路线图，明确责任部门和责任人，确保改革工作有序有力有效开展，力争2年内完成改革任务，切实解决基层组织、机构队伍建设不健全等突出问题。
三是积极探索新形势下“互联网+”人道资源动员的模式和渠道。充分加强“互联网+公益”，利用互联网让公益活动的传播变得快速高效，让公益筹资变得便捷通畅，让公益组织的运行和管理变得公开透明。围绕党委政府中心工作谋划部署，做实做好主责主业，做精做亮“博爱在江淮”“寻找最需要帮助的人”“圆梦大学”“红十字博爱送万家”等品牌项目。
四是加快建设专业性队伍完善人员素质结构。加强干部队伍建设，培养一批素质好、作风实、精通业务的专职干部队伍。继续加强红十字志愿者队伍建设，从志愿者招募、登记、管理、服务等关键环节入手，改进志愿服务的方式方法，提高志愿者的能力和水平，完善对优秀志愿者和优秀志愿组织的激励表彰机制，感召更多志愿者，协助党和政府解决好困难群众和弱势群体反映最强烈、最突出的问题。
五是利用新媒体传播提高红十字会知晓率。充分发挥主流媒体及微博、微信、今日头条、抖音等网上红十字会舆论宣传作用，加强红十字规划宣传、工作宣传、项目宣传、典型宣传和成果宣传，推动信息传播、经验互鉴和社会监督。按有关规定表彰先进典型，形成有利于事业发展的良好舆论氛围。
第二部分 2022 年部门预算表
宿州市红十字会2022年部门预算表由以下11张表格构成，具体表格见附件。
1.宿州市红十字会2022年收支预算总表
2.宿州市红十字会2022年收入预算总表
3.宿州市 红十字会2022年支出预算总表
4.宿州市 红十字会2022年财政拨款收支预算总表
5.宿州市红十字会2022年一般公共预算支出表
6.宿州市红十字会2022年一般公共预算基本支出表
7.宿州市红十字会2022年政府性基金预算支出表
8.宿州市红十字会2022年国有资本经营预算支出表
9.宿州市红十字会2022年项目支出表
10.宿州市红十字会2022年政府采购支出表
11.宿州市红十字会2022年政府购买服务支出表
第三部分2022年部门(单位)预算情况说明
一、关于2022年收支预算总表的说明
按照综合预算的原则，宿州市红十字会所有收入和支出均纳入部门预算管理。宿州市红十字会2022年收支总预算276.97万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
二、关于 2022年收入预算总表的说明
宿州市红十字会2022年收入预算276.97万元，其中，本年收入276.97万元，上年结转结余0万元。
本年收入276.97万元。收入全部为一般公共预算拨款收入，比2021年预算减少15.51万元，下降5.3%，下降原因主要是AED培训和维护经费减少。
三、关于2022年支出预算总表的说明
宿州市红十字会2022年支出预算276.97万元， 比2021年预算减少15.51万元，下降5.3%，下降原因主要是AED培训和维护经费减少。
其中，基本支出116.29万元，占41.99%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务;项目支出160.68万元，占58.01%，主要用于应急培训示范基地运行及培训、应急救助基金管理、志愿服务、业务和宣传、劳务派遣人员经费和AED培训和维护经费支出。
四、关于2022年财政拨款收支预算总表的说明
宿州市红十字会2022年财政拨款收支预算276.97万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款;按资金年度分全部为当年财政拨款收入(含上年结转)。支出按功能分类分为:社会保障和就业支出261.32万元，占94.35%;卫生健康支出5.65万元，占2.04%;住房保障支出9.99万元，占3.61%。
五、关于2022年一般公共预算支出表的说明
(一)一般公共预算支出规模变化情况。
宿州市红十字会2022年一般公共预算支出276.97万元，比2021年预算减少15.51万元，下降5.3%，下降原因主要是AED培训和维护经费减少。
(二)一般公共预算支出结构情况。
社会保障和就业支出261.32万元，占94.35%;卫生健康支出5.65万元，占2.04%;住房保障支出9.99万元，占3.61%。
(三)一般公共预算支出具体使用情况。
1.社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算10.59万元，比2021年预算减少0.31万元，下降2.84%，下降原因主要是人员变动。
2.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）2022年预算92.53万元，比2021年预算减少3.47万元，下降3.61%，下降原因主要是人员变动。
3.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）一般行政管理事务（项）2022年预算158.2万元，比2021年预算减少11.8万元，下降6.94%，下降原因主要是AED培训和维护经费减少。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算4.39万元，比2021年预算增加0.24万元，增长5.78%，增长原因主要是退休人员医疗保险纳入2022年预算。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）2022年预算1.26万元，比2021年预算减少0.04万元，下降3.08%，下降原因主要是人员变动。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算7.56万元，比2021年预算减少0.21万元，下降2.78%，下降原因主要是人员变动。
7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022年预算2.44万元，比2021年预算增加0.08万元，增长3.39%，增长原因主要人员变动。
六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明
宿州市红十字会2022年一般公共预算基本支出116.29万元，其中，人员经费92.56万元，公用经费23.73万元。
(一)人员经费92.56万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积、对其他个人和家庭的补助支出。
(二)公用经费23.73万元，主要包括:办公费、邮电费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
七、关于 2022年政府性基金预算支出表的说明
宿州市红十字会2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明
宿州市红十字会2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2022年项目支出表的说明
宿州市红十字会2022年预算共安排项目支出160.68万元，比2021年预算减少9.32万元，下降5.48%，下降原因主要是AED培训和维护经费减少。主要包括:本年财政拨款安排160.68万元(其中，一般公共预算拨款安排160.68万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元)，财政拨款结转结余安排0万元(其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元)、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。
十、关于 2022 年政府采购支出表的说明
宿州市红十字会2022年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。
十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明
宿州市红十字会2022年没有安排政府购买服务支出。
十二、其他重要事项情况说明
(一)项目及绩效目标情况。
1.“业务和宣传经费”项目。
(1)项目概述。依照《红十字会法》规定和市红十字会年度工作任务要求，做好募捐、三救三献和宣传等工作。
(2)立项依据。1.《宿州市人民政府关于进一步促进红十字事业发展的实施意见》(宿政发〔2015〕11 号)；2.《安徽省人民政府关于进一步促进红十字事业发展的实施意见》(皖政〔2014〕53 号)；3.《国务院关于促进红十字事业发展的意见》（国务院文件国发〔2012〕25 号）；4.《红十字会法》；5.《中国红十字会章程》。
(3)实施主体。宿州市红十字会
(4)起止时间。2022年1月-12月
(5)项目内容。开展对自然灾害和突发事件中伤病员和其他受害者提供人道主义援助；开展预防控制艾滋病等其他疾病知识的宣传普及和关心爱护患者；开展其他人道救助工作。大力加强“三救三献”核心业务宣传，通过印刷单页、设计海报、制作展板、公交尾屏，公交站台及市电视台、市广播电视台，全面宣传造血干细胞捐献、遗体（角膜）及人体器官捐献，中国红十字基金会“小天使”和“阳光天使”基金等红十字业务工作。
(6)年度预算安排。预算安排35万元
(7)绩效目标。依照《红十字会法》规定，为开展救助工作进行募捐活动，做好救灾的准备工作；在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他受害者进行救助，参加国内外的人道主义救助工作；广泛开展无偿献血、造血干细胞捐献、遗体（器官）捐献宣传动员工作，开展社区服务和社会公益活动。2022年度救助、资助、扶贫受益人次达到15000人次，公交车移动电视投放量400台（全线路投放），公交车尾屏字幕投放量300台，公交候车亭广告牌20块；宿州市交通广播电台每日分6个时段，每个时段3分钟进行红十字业务知识宣传；宿州市广播电视台制作公益宣传片1部并在《直播宿州中》播出，全年工作成绩宣传片1部，红十字会所开展的各项活动采编、制作及播发，针对急需要发布的信息，在各频率、频道及新媒体上及时发布；印刷彩页10000份、设计海报1000份、制作展板50块。
2.“志愿服务经费”项目。
（1）项目概述。依照《红十字会法》规定和市红十字会年度工作任务要求，做好志愿服务工作。
（2）立项依据。1.中央文明委《关于推进志愿服务制度化的意见》；2.中央文明委《关于深入开展志愿服务活动的意见》（文明委〔2008〕6 号）；3.《中国红十字志愿服务管理办法》；4.《中国红十字志愿者登记注册管理制度》。
（3）实施主体。宿州市红十字会。
（4）起止时间。2022年1月-12月
（5）项目内容。市红十字志愿服务总队下辖的综合、三献、红十字精神传播、筹资募捐、应急救援、心理救援、文明劝行和艺术团等8支志愿服务队，注册志愿者已达700人，积极开展富有红十字特色的志愿服务活动，内容包括文明交通劝导、环境整治、志愿者技能培训（理发、剪纸、驾驶安全技能）、三献知识宣传、应急技能演练、心理减压疏导以及助老助困、艺术表演、学雷锋进社区、红十字青少年工作等。
（6）年度预算安排。预算安排17.48万元
（7）绩效目标和指标。在社会各个领域广泛开展志愿服务，内容包括关爱留守儿童和孤寡老人，“三献”宣传和服务、防艾宣传、应急救护培训、应急救援、心理救援、环境保护、文明交通劝导、大型活动保障等方面。2022年设计实施志愿服务项目10个，开展各类型的志愿服务活动90次。
3.“应急救助基金管理经费”项目。
（1）项目概述。根据《宿州市疾病应急救助基金管理暂行办法》，做好宿州市疾病应急救助基金日常经办管理工作。
（2）立项依据。《宿州市疾病应急救助基金管理暂行办法》
（3）实施主体。宿州市红十字会。
（4）起止时间。2022年1月-12月
（5）项目内容。宿州市红十字会作为疾病应急救助基金的管理经办机构，负责疾病应急救助基金日常经办管理工作。
（6）年度预算安排。预算安排10万元
（7）绩效目标和指标。主动开展各类募捐活动、审核办理医疗机构提交的申请资料、编制基金预决算、分析基金运行情况。每半年汇总、审核1次应急救助申请资料，每年组织1次医疗机构及合作部门开设业务培训班（资料上报、工作流程），全年符合条件的人员救助不低于40人次。
4.“应急培训示范基地运行及培训经费”项目。
（1）项目概述。依照《红十字会法》规定和市红十字会年度工作任务要求，开展群众性应急救护培训与体验活动、普及自救互救知识和逃生避险技能。
（2）立项依据。1.《宿州市人民政府关于进一步促进红十字事业发展的实施意见》(宿政发〔201511号)；2.《红十字会法》；3.《中国红十字会章程》。
（3）实施主体。宿州市红十字会。
（4）起止时间。2022年1月-12月
（5）项目内容。应急救护培训示范基地是各级红十字会依法开展群众性应急救护培训与体验活动、普及自救互救知识和逃生避险技能的场所。基地分为红十字运动宣传区、道路交通安全知识区、消防安全知识区、自然灾害知识区、家庭安全知识区、急救知识培训区6个区域，以及消防安全知识问答、虚拟灭火、消防烟道逃生、模拟醉驾、模拟过斑马线、扎绳结练习、模拟报警等体验项目。2019年我会生命安全教育体验基地成功争创全国首批红十字应急救护培训示范基地。
（6）年度预算安排。预算安排30万元
（7）绩效目标和指标。为增强市民的防灾避险意识，提高自救互救和突发事件应对能力，针对易发生伤害领域和高危行业开展与安全生产、职业培训相结合的应急救护培训，提高急救知识在群众中的普及率；应急救护培训示范基地设备设施维护、维修及更新。全年参观救护培训基地人数达到5000人次，对20000人次进行普及性培训。
5.“AED培训和维护经费”项目。
（1）项目概述。依照市红十字会年度工作任务要求，开展“AED”专项应急救护培训，AED设备定期维护检修。
（2）立项依据。1.《宿州市人民政府关于进一步促进红十字事业发展的实施意见》(宿政发〔201511号)；2、《宿州市城市管理局、宿州市红十字会关于除颤仪有关工作的请示》
（3）实施主体。宿州市红十字会。
（4）起止时间。2022 年 1 月-12 月
（4）项目内容。自动体外除颤器(AED)，是一种便携式、易于操作，专为针对心源性猝死现场的急救设备。2017年，迈瑞集团捐赠我市100台AED，2020年4月，市政府再次购入400台，分别安装在交通枢纽、体育馆、公园、商业综合体、政务服务中心、学校、街道社区、各基层派出所等人口密集区。按照《宿州市城市管理局、宿州市红十字会关于除颤仪有关工作的请示》要求，后期验收、运行维护、培训工作移交给宿州市红十字会。
（5）年度预算安排。预算安排40万元。
（6）绩效目标和指标。通过“AED”专项培训提升群众对突发性心源疾病的认知及正确的操作，从而提升心源性突发患者的生存机率。目前我市共500台AED，计划每年培训2000名红十字救护员；定期对AED进行维护检修。
6.“劳务派遣聘用人员经费”项目。
（1）项目概述。依照市红十字会年度工作任务要求，按时按质完成。
（2）立项依据。1.《关于规范市直单位机关和全额拨款事业单位聘用人员管理的意见》（宿财行〔2018〕259号）2.《关于同意市红十字会聘用人员的意见》；3、《关于市人社局等单位聘用人员有关事项的请示》
（3）实施主体。宿州市红十字会。
（4）起止时间。2022 年 1 月-12 月
（5）项目内容。市红十字会正在推进全面深化改革，大量改革任务需要细化落实，除开展应急救援、救护培训、人道救助、无偿献血、遗体器官（角膜）捐献、造血干细胞捐献、志愿服务、红十字青少年、宣传筹资等职能工作外，还承担着全市公共场所自动体外除颤仪（AED）专项应急救护培训及文明创建、脱贫攻坚、党的建设等中心工作，任务十分繁重。现有人员不能满足实际工作需求，为确保会机关工作正常开展，通过劳务派遣的方式，聘用6名工作人员。
（6）年度预算安排。预算安排28.2万元
（7）绩效目标和指标。解决宿州市红十字会工作任务繁重人员不足情况，确保会机关工作正常开展。按要求按时按质完成市红十字会年度工作任务。
宿州市红十字会项目支出绩效目标表见附件。
（二）机关运行经费。
宿州市红十字会2022年机关运行经费财政拨款预算23.73万元，比 2021年预算增加2.58万元，增长12.20%，增长主要原因是培训经费增加。
(三)政府采购情况。
宿州市红十字会2022年政府采购预算0万元。其中:政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
(四)国有资产占有使用情况。
截至2021年12月31日，宿州市红十字会共有车辆0辆。单位价值 50 万元以上的通用设备0台(套)，单位价值 100 万元以上的专用设备0台(套)。
2022年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元;安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备0台( 套 )，购置费0万元 ;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套)，购置费0万元。
(五)绩效目标设置情况。
2022年，宿州市红十字会6个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款160.68万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指部门或单位从同级财政部门取得的 财政预算资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所 取得的收入。
三、财政专户管理资金:指按照非税收入管理相关规定，纳 入财政专户管理的教育收费等。
四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅 助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入:本单位所属下级单位上缴给本单位 的全部收入。
六、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继 续使用的资金。
七、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化 无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出:指在除基本支出之外的支出，主要用于完成 特定的工作任务和事业发展目标。
十、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用 房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政国库业务:反映市财政局用于国库集中收付业务方面的支出。
